Энэ оны төсвийн төсөл
234855.7
БУЯНТ СУМЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГО
|
2014 ОНЫ ХБГүйцэтгэл |
2015 оны |
||
|
төлөвлөгөө |
гүйцэтгэл |
зөруу |
төлөвлөгөө |
цалин ашиг |
106226.7 |
73306.7 |
-32920 |
|
УХХ-ийн телбер |
280.6 |
474.9 |
194.3 |
|
газрын телбер |
600 |
477.1 |
-122.9 |
|
ДҮН |
107107.3 |
74258.7 |
-32848.6 |
- |
Бууны татвар |
382 |
392 |
10 |
512.0 |
Улсын тэмдэгт |
1650 |
897.9 |
-752.1 |
1,650.0 |
патент |
385.5 |
389 |
3.5 |
570.0 |
Жишиг |
50.5 |
79.3 |
28.8 |
|
барааны материал 10 |
1483.5 |
1072.9 |
-410.6 |
1,800.0 |
хөрөнгө борлуулсан |
80 |
81 |
1 |
50.0 |
ТТА малтмал |
230 |
240 |
10 |
500.0 |
Ангийн хураамж |
5500 |
|
-5500 |
5,162.3 |
Хүү торгууль |
1575.5 |
474 |
-1101.5 |
1,570.0 |
нэр заагаагүй |
3810 |
3275.3 |
-534.7 |
3,890.0 |
ААЭОА татвар |
1000 |
9093.3 |
8093.3 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
ДҮН |
16,147.0 |
15,994.7 |
-152.3 |
15,704.3 |
|
|
|
0 |
|
БҮГД |
123,254.3 |
90,253.4 |
-33000.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТХУРАЛ, БЗДАРГА 2014 он ХБГ, 2015 оны төсөв
|
2014 оны ХБГүицэтгэл |
|
2014 оны ХБГүицэтгэл |
|
||||
|
ИТХурал |
2015 оны |
БЗДарга |
2015 оны |
||||
|
Төсөв |
ГҮЙЦЭТГЭ/1 |
зөрүү |
төсөв |
Төсөв |
гүйцэтгэл |
зөруу |
төсөв |
Цалин |
33629.9 |
33032.7 |
597.2 |
31383.9 |
28772.6 |
28772.6 |
0 |
32054.9 |
гэрээт цалин |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
НДШимтгэл |
3597.8 |
3597.8 |
0 |
3452.2 |
3165 |
3165 |
0 |
3526 |
гэрэл |
|
|
0 |
|
238 |
238 |
0 |
238 |
түлш |
|
|
0 |
|
1318.8 |
1123.2 |
195.6 |
1724.6 |
бичиг хэрэг |
320 |
289.6 |
30.4 |
240 |
294.7 |
304.7 |
-10 |
221.5 |
шатахуун |
1059 |
1834.6 |
-775.6 |
593 |
1984 |
2194.2 |
-210 |
1257.4 |
томилолт |
681.5 |
658.2 |
23.3 |
561.4 |
426 |
426 |
0 |
347.4 |
ном хэвлэл |
187.5 |
187.2 |
0.3 |
150 |
321 |
296.1 |
24.9 |
245 |
хичээл дадлага |
262.5 |
124.5 |
138 |
|
|
|
0 |
|
норм, зеелен эд |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
телбер хураамж |
260 |
260 |
0 |
|
154 |
154.1 |
-0.1 |
|
урсгал |
|
|
0 |
|
188.2 |
188.2 |
0 |
150.6 |
урьд он |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
мал эмнэлэг |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
мэдээлэл |
287.5 |
208.5 |
79 |
262.5 |
|
|
0 |
|
шагнал урамш |
150 |
128.5 |
21.5 |
150 |
|
|
0 |
|
тэтгэмж |
4132.8 |
4132.8 |
0 |
|
2527.8 |
2527.8 |
0 |
|
холбоо |
236.3 |
236.3 |
0 |
252.4 |
412.4 |
412.4 |
0 |
315.4 |
бусдаар гүйцэт |
|
|
0 |
424 |
|
|
0 |
314.1 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
ДУН |
44804.8 |
44690.7 |
114.1 |
37469.4 |
39802.5 |
39802.3 |
0.2 |
40394.9 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
ажиллагсад |
3 |
3 |
|
2 |
4 |
4 |
|
4 |
удирдах |
1 |
1 |
|
1 |
4 |
4 |
|
4 |
гүйцэтгэх |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
үйлчлэгч |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
гэрээт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗДТГазрын 2014оны ХБГ, 2015 ОНЫ ТөсөВ
2014 оны ХБГүицэтгэл
үзүүлэлт |
төсөв |
гүйцэтгэл |
зөрүү |
2015 оны төсөв |
Цалин |
116312.5 |
114708.2 |
1604.3 |
132,051.1 |
гэрээт цалин |
21100.1 |
21750.2 |
-650.1 |
20,982.4 |
НДШимтгэл |
15115.3 |
15048.9 |
66.4 |
16,833.7 |
гэрэл |
800 |
625.5 |
174.5 |
800.0 |
түлш |
6700.4 |
6650 |
50.4 |
8,883.3 |
бичиг хэрэг |
732.6 |
929.2 |
-196.6 |
586.1 |
шатахуун |
7540.3 |
8562.5 |
-1022.2 |
5,278.2 |
томилолт |
4471.7 |
4471.7 |
0 |
4,216.8 |
ном хэвлэл |
230 |
230 |
0 |
184.0 |
хичээл дадлага |
283 |
265.4 |
17.6 |
|
норм, зеелен эд |
235 |
232 |
3 |
188.0 |
телбер хураамж |
754 |
861.8 |
-107.8 |
571.9 |
урсгал |
940 |
978.3 |
-38.3 |
752.0 |
тогтоолоор |
5058.7 |
5058.7 |
0 |
|
мал эмнэлэг |
18264 |
18264 |
0 |
21,500.0 |
мэдээлэл |
300 |
300 |
0 |
283.0 |
шагнал урамш |
750 |
658.4 |
91.6 |
750.0 |
тэтгэмж |
29115.8 |
29115.8 |
0 |
5,629.3 |
холбоо |
1017.6 |
988.6 |
29 |
1,376.7 |
эд хошгил |
715 |
715 |
0 |
|
бусдаар гүйцэттэсэн |
|
|
0 |
886.0 |
вакцин |
9800 |
9800 |
0 |
|
царцаа |
7101.9 |
7101.9 |
0 |
|
наадам неец |
7400 |
7400 |
0 |
7,400.0 |
тендер |
1520 |
1520 |
0 |
|
урьд орны үлдэгдэл |
8000 |
7500 |
500 |
|
бүтцийн еерчлелт |
|
|
|
5,703 |
ДҮН |
264257.9 |
263736.1 |
521.8 |
234855.7 |
ажиллагсад |
18 |
|
18 |
19 |
удирдах |
3 |
|
3 |
3 |
гүйцэтгэх |
9 |
|
9 |
9 |
үйлчлэгч |
1 |
|
1 |
3 |
гэрээт |
5 |
|
5 |
5.0 |
|
|
|
|
|
2014 ОНЫ ОНХСангиин
337282.5
|
2014.10,21 |
ХБГүицэтгэл |
ДУТУУ |
2015 оны төсөв |
ОНХСан |
240,099.5 |
178,272.0 |
61,827.5 |
195,596.8 |
2014 оны дутуу |
|
|
|
97,182.5 |
2015 оны төсөв |
|
|
|
98,414.3 |